Ab Version 9.5.3
Mögliche Ursachen
- 'Skonto-Eintrag' bei einer bereits gestellten Rechnungen (mit einer PACS Version kleiner 9.5.2, also vor Umsetzung der Skonto-Funktionen in PACS)
- Vom Kunden tatsächliches abgezogenes Skonto weicht vom Eintrag bei der Rechnung ab.
Vorgehen
Klicken Sie in der betroffenen Rechnungszeile auf 
Details (im Bereich Projekte im Register PROJEKTVERWALTUNG | RECHNUNGEN oder im Funktionsbereich Rechnungen der Bereich AUSGANGSRECHNUNGEN).
FALL A: Die Rechnung hat den Status 'fakturiert' oder 'Mahnung 1,2,3' (aber noch nicht 'bezahlt').
Im Fenster Rechnungsdetails
- (Schritt 1) Register DATEN: Setzen Sie hier den Status der Rechnung auf 'zu fakturieren' und klicken auf den Button
Speichern. Merken Sie sich den vorherigen Status, da dieser bei Schritt 3 wieder gesetzt werden muss. - (Schritt 2) Register KONDITIONEN: Tragen Sie hier im 3. Frame Skonto den %-Satz und die Frist ein und klicken auf den Button Speichern.
- (Schritt 3) zurück zum Register DATEN: Setzen Sie hier den Status der Rechnung wieder auf den ursprünglichen Status zurück und klicken auf den Button Speichern.
- (Schritt 4) Register ZAHLUNGEN: Klicken Sie auf
Neu , um die Zahlung im Fenster 'Zahlungen erfassen' getrennt nach Skonto und Zahlungsbetrag zu erfassen. Klicken Sie außerdem auf den Button Zahlung erfassen.
FALL B: Wie Fall A, nur dass bereits eine Zahlung erfasst wurde (komplett oder ohne Skonto [in PACS war das dann bisher eine 'Teilzahlung']).
- (Schritt 0) vor dem Schritt (1) bei Fall A: Wechseln Sie in das Register ZAHLUNGEN und löschen den bereits erfassten Zahlungsbetrag (vorher: Zahldatum und Zahlbetrag notieren).
- Schritte (1) bis (4): siehe Fall A.