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Kostensatz-Archiv: Feld Vorsteuer

So definieren Sie Belegland und Vorsteuer-Satz je Kostensatz – inkl. Auswirkungen in der Kostenerfassung und relevanter System-Konfiguration.

Pro Kostensatz können Sie folgendes definieren: Belegland, Vorsteuer-Satz %, und Kontonummer sowie 'Vst. % + Belegland'.

Anwendung und Konfiguration

Definition des Kostensatzes & Einstellungen

Konsequenz für die Kostenerfassung

ALTERNATIVE 1a: Nur Kostensatz Inland

  • Kostensatz: Legen Sie diesen namentlich an.
  • Belegland: Wählen Sie das Land (bspw. Deutschland).

Hinweis: Wenn Sie kein Land eintragen, wird vom System als Belegland das 'Standard-Land' festgelegt (nach Ihrer Definition unter SYSTEM-KONFIGURATION | INTERNATIONALISIERUNG | Länder | Haken Spalte 'Standard'. Es werden alle VSt.-Sätze dieses Landes angeboten.

  • VSt.-Satz: Wenn Sie ein 'Land' gewählt haben, wird der korrekten Satz eingetragen.

Hinweis: Wird kein VSt.-Satz eingetragen, werden bei der Kostenerfassung immer alle VSt.-Sätze des Landes (bzw. Standardlandes) angeboten und der Mitarbeiter muss selbst entscheiden, welcher der korrekte ist (Vorsicht, dies ist fehleranfällig!).

Wichtig: Wenn kein Belegland definiert wird, kann auch keine Kontonummer für den Kostensatz definiert werden).

  • Beispiel: Bus/Bahn/Taxi bis 50 km || Deutschland || 7%
  • Mitarbeiter wählt bei der Erfassung den Kostensatz namentlich aus.
  • VSt.-Satz wird automatisch eingetragen (Änderung des Satzes nicht möglich).

ALTERNATIVE 1b: Zusätzlichen Kostensatz für das Ausland (ohne Belegland)

  • Kostensatz: Legen Sie diesen namentlich an.
  • Belegland: <leer>

Wichtig: Wenn kein Belegland definiert wird, kann auch keine Kontonummer für den Kostensatz definiert werden.

  • VSt.-Satz: 0%
  • Beispiel: Flug Ausland || Belegland: <leer> || VSt.-Satz: 0%

ALTERNATIVE 2: Kostensatz Inland + Ausland mit Belegland, aber im Ausland immer VSt. 0%

  • Kostensatz: Legen Sie diesen namentlich einmal an.
  • Belegland1: Inland (bspw. Deutschland) VSt.-Satz 7%
  • Kein weiteres Belegland nötig (gilt dann für alle Länder, die nicht Inland sind)

Wichtig: Wenn kein Belegland definiert wird, kann auch keine Kontonummer für den Kostensatz definiert werden).

  • Einstellungen (siehe unterhalb Tabelle): Aktivieren Sie #2 (Anzeige Belegland) und #3 (Auslandskosten immer 0%).
  • Einsatzfall: Wenn Ihr Unternehmen die Vorsteuer im Ausland nicht zurückfordern möchte.
  • Mitarbeiter wählt den Kostensatz + das Belegland namentlich aus. Hinweis: Der Vorschlag für das Belegland erfolgt auf Basis 'Durchführungsland' beim Projekt.
  • Die VSt. wird automatisch mit eingetragen (Änderung des Satzes ist nicht möglich): bei Auswahl 'Deutschland' 7%, bei Auswahl 'Schweiz' oder 'Frankreich' 0%.

ALTERNATIVE 3: Kostensatz Inland + Ausland mit Belegland und mit jeweils korrektem Vst.-Satz

  • Kostensatz: Legen Sie diesen namentlich einmal an.
  • Belegland1: bspw. Deutschland mit VSt.-Satz 7%
  • Belegland2: bspw. Schweiz mit VSt.-Satz 3,5%
  • Belegland3: bspw. Frankreich
  • Einstellungen (siehe unterhalb Tabelle): Aktivieren Sie #2 (Anzeige Belegland) und #3 (Auslandskosten gemäß Definition beim Kostensatz).
  • Einsatzfall: Wenn Ihr Unternehmen die Vorsteuer im Ausland wieder zurückfordern möchte (bspw. wenn mehrere PACS Mandanten im In- und Ausland existieren).
  • Der Mitarbeiter wählt den Kostensatz + das Belegland namentlich aus. Hinweis: Der Vorschlag für das Belegland erfolgt auf Basis 'Durchführungsland' beim Projekt.
  • Die VSt. wird automatisch in Abhängigkeit des Beleglandes mit eingetragen (Änderung des Satzes ist nicht möglich): bei Auswahl 'Deutschland' 7%, bei Auswahl 'Schweiz' 3,5%.

 

Einstellungen unter SYSTEM-KONFIGURATION | ...

#1: Definieren Sie den Vorsteuersatz pro Land unter ... | INTERNATIONALISIERUNG | STEUERARTEN | VSt.

#2: Blenden Sie die Spalte Belegland ein unter ... | ZEITEN + KOSTEN | SPALTENANZEIGE | REISEKOSTEN und/oder SONST. LEISTUNGEN | Spalte 'Belegland' (auf der linken Seite)

#3: Setzen Sie die Auslandskosten immer mit 0% an unter ... | ZEITEN + KOSTEN | ALLGEMEIN | Register REISEKOSTEN + SONST. LEISTUNGEN | Bereich Eintrag VSt.-Satz bei Auslandskosten

Feld: Kontonummern

  • Diese ist relevant für die Sachkosten (Reisekosten und Sonst. Leistungen).
  • Buchhalterische Zusammenfassung von unterschiedlichen Kostensätzen in einem Konto (Kostenart), bspw. Datev-Konten 6640, 6663. Die Kontonummer ist aber auch relevant für den Export der Kostensätze (in die Finanzbuchhaltung) inkl. der Kontonummern-Angabe.
  • Wichtig: Sie können die Kontonummer nur definieren, wenn pro Kostensatz auch das Belegland mit definiert wird.
  • Hinweis: Die Kontonummern für die Kostenarten Spesensatz (und bei Nutzung der fixen Definitionen Hotel, Frühstücksabzug, KM im Bereich REISETAGE) können Sie nicht direkt in der Kostensatztabelle pflegen, sondern müssen über SYSTEM-KONFIGURATION | ZEITEN + KOSTEN | VERPFLEGUNGSMEHRAUFWAND | SPESENKATEGORIEN gepflegt werden.